$@FwLOVariable(annee,2020)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2020 / Présentation par action et titre des crédits demandés

2020 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
pour 2020

FDC et ADP
attendus
en 2020

04 – Politique immobilière

0

90 002 666

473 420 590

7 900 000

0

571 323 256

21 691 667

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

104 630 837

57 848 062

0

0

162 478 899

0

06 – Politiques des ressources humaines

0

147 852 884

600 000

39 813

0

148 492 697

700 000

06.03 – Reconversion

0

31 652 578

600 000

39 813

0

32 292 391

0

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

116 200 306

0

0

0

116 200 306

700 000

08 – Politique culturelle et éducative

0

29 592 713

0

401 884

18 800 000

48 794 597

260 000

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

25 443 637

0

401 884

18 800 000

44 645 521

0

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

4 149 076

0

0

0

4 149 076

260 000

10 – Restructurations

0

600 717

15 000 000

6 470 952

0

22 071 669

0

11 – Pilotage, soutien et communication

0

347 320 038

16 419 345

0

4 303 000

368 042 383

3 500 000

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

590 222 016

0

0

0

0

590 222 016

0

50.01 – Renseignement extérieur

468 459 029

0

0

0

0

468 459 029

0

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

121 762 987

0

0

0

0

121 762 987

0

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 400 445

0

0

0

0

24 400 445

0

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 400 445

0

0

0

0

24 400 445

0

52 – Relations internationales

64 162 703

0

0

0

0

64 162 703

0

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

6 259 303

0

0

0

0

6 259 303

0

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

57 903 400

0

0

0

0

57 903 400

0

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 061 690 840

0

0

0

0

2 061 690 840

0

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 061 690 840

0

0

0

0

2 061 690 840

0

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 374 010 154

0

0

0

0

1 374 010 154

0

54.01 – Commandement des armées

164 143 681

0

0

0

0

164 143 681

0

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

236 341 641

0

0

0

0

236 341 641

0

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 226 830

0

0

0

0

17 226 830

0

54.04 – Enseignement interarmées

143 481 577

0

0

0

0

143 481 577

0

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

141 163 433

0

0

0

0

141 163 433

0

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

171 373 781

0

0

0

0

171 373 781

0

54.07 – Systèmes d'information et de communication

500 279 211

0

0

0

0

500 279 211

0

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

6 996 806 128

0

0

0

0

6 996 806 128

1 040 000

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 996 806 128

0

0

0

0

6 996 806 128

1 040 000

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 431 721 801

0

0

0

0

2 431 721 801

0

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 431 721 801

0

0

0

0

2 431 721 801

0

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

0

0

0

0

0

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 018 212

0

0

0

0

2 477 018 212

0

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 018 212

0

0

0

0

2 477 018 212

0

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

0

0

0

0

0

0

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 845 555 928

0

0

0

0

2 845 555 928

248 442 467

58.01 – Fonction pétrolière

131 941 704

0

0

0

0

131 941 704

0

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

63 789 508

0

0

0

0

63 789 508

0

58.03 – Soutiens complémentaires

0

0

0

0

0

0

0

58.04 – Service interarmées des munitions

90 275 680

0

0

0

0

90 275 680

0

58.05 – Service du commissariat des armées

1 479 501 003

0

0

0

0

1 479 501 003

0

58.06 – Fonction santé

1 080 048 033

0

0

0

0

1 080 048 033

248 442 467

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

354 201 203

0

0

0

0

354 201 203

0

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

254 201 203

0

0

0

0

254 201 203

0

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

0

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

457 284 538

0

0

0

0

457 284 538

0

61 – Action sociale, chômage et pensions

277 641 206

0

0

0

0

277 641 206

0

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

157 450 768

0

0

0

0

157 450 768

0

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518

0

0

0

0

114 116 518

0

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920

0

0

0

0

6 073 920

0

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 625 934

0

0

0

0

41 625 934

0

63 – Restructurations - RH

57 784 997

0

0

0

0

57 784 997

0

63.01 – Restructurations Personnels civils

23 564 287

0

0

0

0

23 564 287

0

63.02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710

0

0

0

0

34 220 710

0

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

397 691 891

0

0

0

0

397 691 891

0

64.01 – Personnel du SGA employeur

301 332 320

0

0

0

0

301 332 320

0

64.07 – Personnel de l'action sociale

46 929 955

0

0

0

0

46 929 955

0

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 429 616

0

0

0

0

49 429 616

0

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

93 689 430

0

0

0

0

93 689 430

0

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 910 262

0

0

0

0

24 910 262

0

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 750 403

0

0

0

0

23 750 403

0

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

0

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

0

0

0

0

0

0

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 159 859

0

0

0

0

1 159 859

0

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

88 712 768

0

0

0

0

88 712 768

0

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

37 447 273

0

0

0

0

37 447 273

0

67.02 – Contrôle général des armées

21 123 699

0

0

0

0

21 123 699

0

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

6 549 252

0

0

0

0

6 549 252

0

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 287 974

0

0

0

0

10 287 974

0

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 194 420

0

0

0

0

5 194 420

0

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 794 059

0

0

0

0

5 794 059

0

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 316 091

0

0

0

0

2 316 091

0

Total

20 659 130 456

719 999 855

563 287 997

14 812 649

23 103 000

21 980 333 957

275 634 134

 

2020 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
pour 2020

FDC et ADP
attendus
en 2020

04 – Politique immobilière

0

94 740 471

373 964 517

7 900 000

0

476 604 988

21 691 667

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

111 719 274

61 093 620

0

0

172 812 894

0

06 – Politiques des ressources humaines

0

145 860 884

600 000

39 813

0

146 500 697

700 000

06.03 – Reconversion

0

31 652 578

600 000

39 813

0

32 292 391

0

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

114 208 306

0

0

0

114 208 306

700 000

08 – Politique culturelle et éducative

0

29 450 960

0

401 884

20 604 721

50 457 565

260 000

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

25 443 637

0

401 884

20 604 721

46 450 242

0

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

4 007 323

0

0

0

4 007 323

260 000

10 – Restructurations

0

600 717

10 326 507

10 438 030

1 500 000

22 865 254

0

11 – Pilotage, soutien et communication

0

352 850 755

50 387 278

0

4 303 000

407 541 033

3 500 000

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

590 222 016

0

0

0

0

590 222 016

0

50.01 – Renseignement extérieur

468 459 029

0

0

0

0

468 459 029

0

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

121 762 987

0

0

0

0

121 762 987

0

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 400 445

0

0

0

0

24 400 445

0

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 400 445

0

0

0

0

24 400 445

0

52 – Relations internationales

64 162 703

0

0

0

0

64 162 703

0

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

6 259 303

0

0

0

0

6 259 303

0

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

57 903 400

0

0

0

0

57 903 400

0

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 061 690 840

0

0

0

0

2 061 690 840

0

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 061 690 840

0

0

0

0

2 061 690 840

0

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 374 010 154

0

0

0

0

1 374 010 154

0

54.01 – Commandement des armées

164 143 681

0

0

0

0

164 143 681

0

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

236 341 641

0

0

0

0

236 341 641

0

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

17 226 830

0

0

0

0

17 226 830

0

54.04 – Enseignement interarmées

143 481 577

0

0

0

0

143 481 577

0

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

141 163 433

0

0

0

0

141 163 433

0

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

171 373 781

0

0

0

0

171 373 781

0

54.07 – Systèmes d'information et de communication

500 279 211

0

0

0

0

500 279 211

0

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

6 996 806 128

0

0

0

0

6 996 806 128

1 040 000

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

6 996 806 128

0

0

0

0

6 996 806 128

1 040 000

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 431 721 801

0

0

0

0

2 431 721 801

0

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 431 721 801

0

0

0

0

2 431 721 801

0

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

0

0

0

0

0

0

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 018 212

0

0

0

0

2 477 018 212

0

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 018 212

0

0

0

0

2 477 018 212

0

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

0

0

0

0

0

0

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 845 555 928

0

0

0

0

2 845 555 928

248 442 467

58.01 – Fonction pétrolière

131 941 704

0

0

0

0

131 941 704

0

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

63 789 508

0

0

0

0

63 789 508

0

58.03 – Soutiens complémentaires

0

0

0

0

0

0

0

58.04 – Service interarmées des munitions

90 275 680

0

0

0

0

90 275 680

0

58.05 – Service du commissariat des armées

1 479 501 003

0

0

0

0

1 479 501 003

0

58.06 – Fonction santé

1 080 048 033

0

0

0

0

1 080 048 033

248 442 467

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

354 201 203

0

0

0

0

354 201 203

0

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

254 201 203

0

0

0

0

254 201 203

0

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

0

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

457 284 538

0

0

0

0

457 284 538

0

61 – Action sociale, chômage et pensions

277 641 206

0

0

0

0

277 641 206

0

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

157 450 768

0

0

0

0

157 450 768

0

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

114 116 518

0

0

0

0

114 116 518

0

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

6 073 920

0

0

0

0

6 073 920

0

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

41 625 934

0

0

0

0

41 625 934

0

63 – Restructurations - RH

57 784 997

0

0

0

0

57 784 997

0

63.01 – Restructurations Personnels civils

23 564 287

0

0

0

0

23 564 287

0

63.02 – Restructurations Personnels militaires

34 220 710

0

0

0

0

34 220 710

0

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

397 691 891

0

0

0

0

397 691 891

0

64.01 – Personnel du SGA employeur

301 332 320

0

0

0

0

301 332 320

0

64.07 – Personnel de l'action sociale

46 929 955

0

0

0

0

46 929 955

0

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

49 429 616

0

0

0

0

49 429 616

0

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

93 689 430

0

0

0

0

93 689 430

0

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 910 262

0

0

0

0

24 910 262

0

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 750 403

0

0

0

0

23 750 403

0

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

0

0

0

0

0

0

0

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

0

0

0

0

0

0

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 159 859

0

0

0

0

1 159 859

0

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

88 712 768

0

0

0

0

88 712 768

0

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

37 447 273

0

0

0

0

37 447 273

0

67.02 – Contrôle général des armées

21 123 699

0

0

0

0

21 123 699

0

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

6 549 252

0

0

0

0

6 549 252

0

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 287 974

0

0

0

0

10 287 974

0

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 194 420

0

0

0

0

5 194 420

0

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 794 059

0

0

0

0

5 794 059

0

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 316 091

0

0

0

0

2 316 091

0

Total

20 659 130 456

735 223 061

496 371 922

18 779 727

26 407 721

21 935 912 887

275 634 134

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits votés (loi de finances initiale)

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
pour 2019

FDC et ADP
prévus
en 2019

04 – Politique immobilière

0

320 494 942

1 722 996 306

6 840 000

0

2 050 331 248

4 866 667

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

105 934 128

68 583 641

0

0

174 517 769

0

06 – Politiques des ressources humaines

0

153 415 233

100 000

58 000

0

153 573 233

2 040 009

06.03 – Reconversion

0

38 500 388

0

0

0

38 500 388

0

06.03 – Reconversion

0

0

100 000

0

0

100 000

0

06.03 – Reconversion

0

0

0

58 000

0

58 000

0

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

114 914 845

0

0

0

114 914 845

2 040 009

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

0

0

0

0

0

0

08 – Politique culturelle et éducative

0

25 923 691

0

609 328

2 405 061

28 938 080

160 000

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

22 682 409

0

0

0

22 682 409

0

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

0

0

609 328

0

609 328

0

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

0

0

0

2 405 061

2 405 061

0

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

3 241 282

0

0

0

3 241 282

160 000

10 – Restructurations

0

4 513 595

40 025 099

7 570 568

0

52 109 262

0

11 – Pilotage, soutien et communication

0

372 704 244

17 154 986

0

535 000

390 394 230

1 567 000

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

585 363 821

0

0

0

0

585 363 821

0

50.01 – Renseignement extérieur

465 281 828

0

0

0

0

465 281 828

0

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

120 081 993

0

0

0

0

120 081 993

0

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 477 489

0

0

0

0

24 477 489

0

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 477 489

0

0

0

0

24 477 489

0

52 – Relations internationales

68 250 116

0

0

0

0

68 250 116

0

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

5 232 536

0

0

0

0

5 232 536

0

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

63 017 580

0

0

0

0

63 017 580

0

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 010 650 569

0

0

0

0

2 010 650 569

0

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 010 650 569

0

0

0

0

2 010 650 569

0

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 310 148 863

0

0

0

0

1 310 148 863

0

54.01 – Commandement des armées

161 638 039

0

0

0

0

161 638 039

0

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

233 231 747

0

0

0

0

233 231 747

0

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

16 989 729

0

0

0

0

16 989 729

0

54.04 – Enseignement interarmées

143 912 591

0

0

0

0

143 912 591

0

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

86 786 810

0

0

0

0

86 786 810

0

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

169 802 115

0

0

0

0

169 802 115

0

54.07 – Systèmes d'information et de communication

497 787 832

0

0

0

0

497 787 832

0

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

7 151 721 241

0

0

0

0

7 151 721 241

938 849

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

7 151 721 241

0

0

0

0

7 151 721 241

938 849

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 430 588 284

0

0

0

0

2 430 588 284

0

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 430 588 284

0

0

0

0

2 430 588 284

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 678 633

0

0

0

0

2 477 678 633

0

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 678 633

0

0

0

0

2 477 678 633

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 666 451 914

0

0

0

0

2 666 451 914

257 694 695

58.01 – Fonction pétrolière

131 039 369

0

0

0

0

131 039 369

0

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

59 412 751

0

0

0

0

59 412 751

0

58.04 – Service interarmées des munitions

90 872 174

0

0

0

0

90 872 174

0

58.05 – Service du commissariat des armées

1 501 505 604

0

0

0

0

1 501 505 604

0

58.06 – Fonction santé

883 622 016

0

0

0

0

883 622 016

257 694 695

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

350 000 000

0

0

0

0

350 000 000

0

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

250 000 000

0

0

0

0

250 000 000

0

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

0

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

486 347 835

0

0

0

0

486 347 835

0

61 – Action sociale, chômage et pensions

293 144 861

0

0

0

0

293 144 861

0

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

164 819 549

0

0

0

0

164 819 549

0

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

122 698 798

0

0

0

0

122 698 798

0

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

5 626 514

0

0

0

0

5 626 514

0

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

40 615 311

0

0

0

0

40 615 311

0

63 – Restructurations - RH

60 753 214

0

0

0

0

60 753 214

0

63.01 – Restructurations Personnels civils

25 122 698

0

0

0

0

25 122 698

0

63.02 – Restructurations Personnels militaires

35 630 516

0

0

0

0

35 630 516

0

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

396 567 478

0

0

0

0

396 567 478

0

64.01 – Personnel du SGA employeur

293 580 528

0

0

0

0

293 580 528

0

64.07 – Personnel de l'action sociale

57 085 724

0

0

0

0

57 085 724

0

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

45 901 226

0

0

0

0

45 901 226

0

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

90 633 552

0

0

0

0

90 633 552

0

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 827 402

0

0

0

0

24 827 402

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 730 417

0

0

0

0

23 730 417

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 096 985

0

0

0

0

1 096 985

0

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

83 724 183

0

0

0

0

83 724 183

0

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

33 315 312

0

0

0

0

33 315 312

0

67.02 – Contrôle général des armées

22 238 970

0

0

0

0

22 238 970

0

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

5 500 425

0

0

0

0

5 500 425

0

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 032 354

0

0

0

0

10 032 354

0

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 183 495

0

0

0

0

5 183 495

0

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 449 461

0

0

0

0

5 449 461

0

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 004 166

0

0

0

0

2 004 166

0

Total

20 551 944 766

982 985 833

1 848 860 032

15 077 896

2 940 061

23 401 808 588

267 267 220

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
pour 2019

FDC et ADP
prévus
en 2019

04 – Politique immobilière

0

320 494 942

1 449 507 633

6 840 000

9 000 000

1 785 842 575

4 866 667

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

0

105 451 035

62 969 106

0

0

168 420 141

0

06 – Politiques des ressources humaines

0

153 361 233

203 950

58 000

0

153 623 183

2 040 009

06.03 – Reconversion

0

37 500 388

0

0

0

37 500 388

0

06.03 – Reconversion

0

0

100 000

0

0

100 000

0

06.03 – Reconversion

0

0

0

58 000

0

58 000

0

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

115 860 845

0

0

0

115 860 845

2 040 009

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

0

0

103 950

0

0

103 950

0

08 – Politique culturelle et éducative

0

25 923 691

0

609 328

19 600 335

46 133 354

160 000

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

22 682 409

0

0

0

22 682 409

0

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

0

0

609 328

0

609 328

0

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

0

0

0

0

19 600 335

19 600 335

0

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

0

3 241 282

0

0

0

3 241 282

160 000

10 – Restructurations

0

4 513 595

56 102 413

11 555 523

1 500 000

73 671 531

0

11 – Pilotage, soutien et communication

0

360 892 385

56 475 736

0

535 000

417 903 121

1 567 000

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

585 363 821

0

0

0

0

585 363 821

0

50.01 – Renseignement extérieur

465 281 828

0

0

0

0

465 281 828

0

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

120 081 993

0

0

0

0

120 081 993

0

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 477 489

0

0

0

0

24 477 489

0

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 477 489

0

0

0

0

24 477 489

0

52 – Relations internationales

68 250 116

0

0

0

0

68 250 116

0

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

5 232 536

0

0

0

0

5 232 536

0

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

63 017 580

0

0

0

0

63 017 580

0

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 010 650 569

0

0

0

0

2 010 650 569

0

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 010 650 569

0

0

0

0

2 010 650 569

0

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 310 148 863

0

0

0

0

1 310 148 863

0

54.01 – Commandement des armées

161 638 039

0

0

0

0

161 638 039

0

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

233 231 747

0

0

0

0

233 231 747

0

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

16 989 729

0

0

0

0

16 989 729

0

54.04 – Enseignement interarmées

143 912 591

0

0

0

0

143 912 591

0

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

86 786 810

0

0

0

0

86 786 810

0

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

169 802 115

0

0

0

0

169 802 115

0

54.07 – Systèmes d'information et de communication

497 787 832

0

0

0

0

497 787 832

0

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

7 151 721 241

0

0

0

0

7 151 721 241

938 849

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

7 151 721 241

0

0

0

0

7 151 721 241

938 849

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 430 588 284

0

0

0

0

2 430 588 284

0

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 430 588 284

0

0

0

0

2 430 588 284

0

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 678 633

0

0

0

0

2 477 678 633

0

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 678 633

0

0

0

0

2 477 678 633

0

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 666 451 914

0

0

0

0

2 666 451 914

257 694 695

58.01 – Fonction pétrolière

131 039 369

0

0

0

0

131 039 369

0

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

59 412 751

0

0

0

0

59 412 751

0

58.04 – Service interarmées des munitions

90 872 174

0

0

0

0

90 872 174

0

58.05 – Service du commissariat des armées

1 501 505 604

0

0

0

0

1 501 505 604

0

58.06 – Fonction santé

883 622 016

0

0

0

0

883 622 016

257 694 695

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

350 000 000

0

0

0

0

350 000 000

0

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

250 000 000

0

0

0

0

250 000 000

0

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

0

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

486 347 835

0

0

0

0

486 347 835

0

61 – Action sociale, chômage et pensions

293 144 861

0

0

0

0

293 144 861

0

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

164 819 549

0

0

0

0

164 819 549

0

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

122 698 798

0

0

0

0

122 698 798

0

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

5 626 514

0

0

0

0

5 626 514

0

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

40 615 311

0

0

0

0

40 615 311

0

63 – Restructurations - RH

60 753 214

0

0

0

0

60 753 214

0

63.01 – Restructurations Personnels civils

25 122 698

0

0

0

0

25 122 698

0

63.02 – Restructurations Personnels militaires

35 630 516

0

0

0

0

35 630 516

0

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

396 567 478

0

0

0

0

396 567 478

0

64.01 – Personnel du SGA employeur

293 580 528

0

0

0

0

293 580 528

0

64.07 – Personnel de l'action sociale

57 085 724

0

0

0

0

57 085 724

0

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

45 901 226

0

0

0

0

45 901 226

0

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

90 633 552

0

0

0

0

90 633 552

0

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 827 402

0

0

0

0

24 827 402

0

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 730 417

0

0

0

0

23 730 417

0

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 096 985

0

0

0

0

1 096 985

0

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

83 724 183

0

0

0

0

83 724 183

0

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

33 315 312

0

0

0

0

33 315 312

0

67.02 – Contrôle général des armées

22 238 970

0

0

0

0

22 238 970

0

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

5 500 425

0

0

0

0

5 500 425

0

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 032 354

0

0

0

0

10 032 354

0

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 183 495

0

0

0

0

5 183 495

0

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 449 461

0

0

0

0

5 449 461

0

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 004 166

0

0

0

0

2 004 166

0

Total

20 551 944 766

970 636 881

1 625 258 838

19 062 851

30 635 335

23 197 538 671

267 267 220

 

Présentation des crédits par titre et catégorie

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre ou catégorie

Ouvertes en LFI
pour 2019

Demandées
pour 2020

FDC et ADP
attendus
en 2020

Ouverts en LFI
pour 2019

Demandés
pour 2020

FDC et ADP
attendus
en 2020

Titre 2 – Dépenses de personnel

20 551 944 766

20 659 130 456

249 482 467

20 551 944 766

20 659 130 456

249 482 467

Rémunérations d’activité

10 349 245 264

10 376 558 607

249 482 467

10 349 245 264

10 376 558 607

249 482 467

Cotisations et contributions sociales

9 907 476 955

10 007 016 397

0

9 907 476 955

10 007 016 397

0

Prestations sociales et allocations diverses

295 222 547

275 555 452

0

295 222 547

275 555 452

0

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

982 985 833

719 999 855

4 460 000

970 636 881

735 223 061

4 460 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

888 669 595

626 338 753

4 460 000

876 320 643

641 561 959

4 460 000

Subventions pour charges de service public

94 316 238

93 661 102

0

94 316 238

93 661 102

0

Titre 5 – Dépenses d’investissement

1 848 860 032

563 287 997

21 691 667

1 625 258 838

496 371 922

21 691 667

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 780 456 391

506 948 316

21 691 667

1 562 469 732

436 238 302

21 691 667

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

68 403 641

56 339 681

0

62 789 106

60 133 620

0

Titre 6 – Dépenses d’intervention

15 077 896

14 812 649

0

19 062 851

18 779 727

0

Transferts aux ménages

126 000

106 000

0

126 000

106 000

0

Transferts aux entreprises

0

691 100

0

0

3 653 311

0

Transferts aux collectivités territoriales

7 570 568

5 779 852

0

11 555 523

6 001 867

0

Transferts aux autres collectivités

7 381 328

8 235 697

0

7 381 328

9 018 549

0

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 940 061

23 103 000

0

30 635 335

26 407 721

0

Prêts et avances

0

0

0

0

1 500 000

0

Dotations en fonds propres

2 940 061

23 103 000

0

29 135 335

24 907 721

0

Dépenses de participations financières

0

0

0

1 500 000

0

0

Total

23 401 808 588

21 980 333 957

275 634 134

23 197 538 671

21 935 912 887

275 634 134

 

Dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2020 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2020 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2019 ou 2018) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (3)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
2018
 

Chiffrage
2019
 

Chiffrage
2020
 

230605

Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de restructuration de la défense

Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés

Bénéficiaires 2018 : 5.5 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2023 - code général des impôts : 44 terdecies

4

4

4

120140

Exonération du pécule modulable d'incitation au départ des militaires

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 81-30°

6

4

3

120141

Exonération de l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2018 : 1.41 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2025 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 81-30° bis

1

1

1

Total

11

9

8

 

   Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
2018
 

Chiffrage
2019
 

Chiffrage
2020
 

090201

Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Cotisation foncière des entreprises

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies

nc

Total

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
2018
 

Chiffrage
2019
 

Chiffrage
2020
 

090201

Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Cotisation foncière des entreprises

Bénéficiaires 2018 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies

nc

Total