Le volet « Opérateurs » des projets annuels de performance évolue au PLF 2019. Ainsi, les états financiers des opérateurs (budget initial 2018 par destination pour tous les opérateurs, budget initial 2018 en comptabilité budgétaire pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire et budget initial 2018 en comptabilité générale pour les opérateurs non soumis à la comptabilité budgétaire) ne seront plus publiés dans le PAP mais le seront, sans commentaires, dans le « jaune opérateurs » et les fichiers plats correspondants en open data sur le site « data.gouv.fr ».
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT |
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(en milliers d’euros) |
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LFI 2018 |
PLF 2019 |
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Nature de la dépense |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
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Subvention pour charges de service public |
4 580 |
4 580 |
4 380 |
4 380 |
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Dotation en fonds propres |
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0 |
0 |
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Transferts |
93 325 |
93 325 |
96 292 |
96 292 |
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Total |
97 905 |
97 905 |
100 672 |
100 672 |
Les crédits alloués aux opérateurs de l’État sont constitués :
· des subventions pour charges de service public versées aux opérateurs FranceAgrimer et Agence française de l’adoption (AFA) ;
· des transferts au titre du financement du Fonds européen d’aide alimentaire (FEAD), des dotations en faveur des mineurs non accompagnés et de la certification professionnelle.
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consolidation des emplois |
emplois des opérateurs rémunérés par les opérateurs ou par ce programme
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Réalisation 2017 (1) |
LFI 2018 |
PLF 2019 |
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Intitulé de l’opérateur |
ETPT rémunérés (2) |
ETPT rémunérés |
ETPT (2) |
ETPT rémunérés |
ETPT (2) |
ETPT rémunérés |
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sous |
hors |
dont |
sous |
hors |
dont |
sous |
hors |
dont |
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AFA - Agence française de l'adoption |
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25 |
11 |
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30 |
15 |
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30 |
15 |
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Total ETPT |
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25 |
11 |
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30 |
15 |
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30 |
15 |
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(1) La réalisation 2017 reprend la présentation du RAP 2017. |
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(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. |
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
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ETPT |
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Emplois sous plafond 2018 |
30 |
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Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
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Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
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Solde des transferts T2/T3 |
0 |
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Solde des transferts internes |
0 |
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Solde des mesures de périmètre |
0 |
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Corrections techniques |
0 |
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Abattements techniques |
0 |
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Emplois sous plafond PLF 2019 |
30 |
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Rappel du schéma d’emplois 2019 en ETP |
0 |
Présentation des opérateurs (ou catégories d’opérateur)
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AFA - Agence française de l'adoption |
L’agence française de l’adoption (AFA) a été créée en 2005 sous forme de GIP associant l’État, les départements et des personnes morales de droit privé. Outre un rôle d’information et de conseil, elle remplit une mission d’intermédiaire pour l’adoption des mineurs étrangers de moins de quinze ans.
FINANCEMENT DE L’ÉTAT
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(en milliers d’euros) |
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Réalisation 2017 |
LFI 2018 |
PLF 2019 |
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Programme intéressé |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
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304 / Inclusion sociale et protection des personnes |
2 358 |
2 358 |
2 413 |
2 413 |
2 213 |
2 213 |
|
Subvention pour charges de service public |
2 358 |
2 358 |
2 413 |
2 413 |
2 213 |
2 213 |
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Dotation en fonds propres |
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|
0 |
0 |
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Transferts |
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|
|
0 |
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Total |
2 358 |
2 358 |
2 413 |
2 413 |
2 213 |
2 213 |
CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
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(en ETPT) |
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Réalisation 2017 (1) |
LFI 2018 (2) |
PLF 2019 |
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Emplois rémunérés par l'opérateur : |
36 |
45 |
45 |
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– sous plafond |
25 |
30 |
30 |
|
– hors plafond |
11 |
15 |
15 |
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dont contrats aidés |
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(1) La réalisation 2017 reprend la présentation du RAP 2017. |
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(2) LFI ou LFR le cas échéant. |
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