Présentation des crédits et des emplois du programme 307

Administration territoriale

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2018 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Total

FDC et ADP attendus

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

172 839 680

 

 

172 839 680

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

678 562 809

9 940 177

 

688 502 986

45 000 000

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 662 865

 

 

153 662 865

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

503 274 897

8 764 677

3 075 115

515 114 689

1 515 000

05 – Animation et soutien du réseau

4 988 052

111 097 940

49 402 653

165 488 645

7 441 347

Total

1 513 328 303

129 802 794

52 477 768

1 695 608 865

53 956 347

 

 

2018 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Total

FDC et ADP attendus

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

172 839 680

 

 

172 839 680

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

678 562 809

9 940 177

 

688 502 986

45 000 000

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 662 865

 

 

153 662 865

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

503 274 897

8 755 403

3 075 115

515 105 415

1 515 000

05 – Animation et soutien du réseau

4 988 052

107 310 093

48 869 608

161 167 753

7 441 347

Total

1 513 328 303

126 005 673

51 944 723

1 691 278 699

53 956 347

 

 

2017 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Total

FDC et ADP prévus

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

165 478 918

 

 

165 478 918

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

676 811 189

10 020 178

 

686 831 367

42 180 000

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

150 016 970

 

 

150 016 970

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

511 271 389

9 007 540

3 075 115

523 354 044

1 765 000

05 – Animation et soutien du réseau

6 909 526

127 322 561

46 388 218

180 620 305

9 340 000

Total

1 510 487 992

146 350 279

49 463 333

1 706 301 604

53 285 000

 

 

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Total

FDC et ADP prévus

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

165 478 918

 

 

165 478 918

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

676 811 189

10 020 178

 

686 831 367

42 180 000

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

150 016 970

 

 

150 016 970

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

511 271 389

8 755 403

3 075 115

523 101 907

1 765 000

05 – Animation et soutien du réseau

6 909 526

112 450 974

45 947 875

165 308 375

9 340 000

Total

1 510 487 992

131 226 555

49 022 990

1 690 737 537

53 285 000

 

 

Présentation des crédits par titre et catégorie

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2017

Ouvertes en LFI
pour 2018

Ouverts en LFI
 pour 2017

Ouverts en LFI
pour 2018

Titre 2 – Dépenses de personnel

1 510 487 992

1 513 328 303

1 510 487 992

1 513 328 303

Rémunérations d’activité

905 911 788

914 195 856

905 911 788

914 195 856

Cotisations et contributions sociales

593 341 951

590 485 093

593 341 951

590 485 093

Prestations sociales et allocations diverses

11 234 253

8 647 354

11 234 253

8 647 354

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

146 350 279

129 802 794

131 226 555

126 005 673

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

146 350 279

129 802 794

131 226 555

126 005 673

Titre 5 – Dépenses d’investissement

49 463 333

52 477 768

49 022 990

51 944 723

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

49 463 333

52 477 768

49 022 990

51 944 723

Total hors FDC et ADP prévus

1 706 301 604

1 695 608 865

1 690 737 537

1 691 278 699

FDC et ADP prévus au titre 2

1 000 000

750 000

1 000 000

750 000

FDC et ADP prévus sur les autres titres

52 285 000

53 206 347

52 285 000

53 206 347

Total y.c. FDC et ADP prévus

1 759 586 604

1 749 565 212

1 744 022 537

1 745 235 046

 

 

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

AE
PLF 2018

Écart
PLF - LFI

AE
LFI 2018

FDC et ADP
en AE

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens  

172 518 163

+321 517

172 839 680

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

172 518 163

+321 517

172 839 680

 

Rémunérations d’activité

103 705 925

+666 302

104 372 227

 

Cotisations et contributions sociales

67 815 910

-340 450

67 475 460

 

Prestations sociales et allocations diverses

996 328

-4 335

991 993

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres  

688 314 118

+188 868

688 502 986

45 000 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

678 373 941

+188 868

678 562 809

 

Rémunérations d’activité

407 923 410

+1 846 963

409 770 373

 

Cotisations et contributions sociales

266 546 636

-1 629 897

264 916 739

 

Prestations sociales et allocations diverses

3 903 895

-28 198

3 875 697

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

9 940 177

 

9 940 177

45 000 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

9 940 177

 

9 940 177

 

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales  

153 375 078

+287 787

153 662 865

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

153 375 078

+287 787

153 662 865

 

Rémunérations d’activité

92 212 532

+592 683

92 805 215

 

Cotisations et contributions sociales

60 279 790

-301 063

59 978 727

 

Prestations sociales et allocations diverses

882 756

-3 833

878 923

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales  

514 178 284

+936 405

515 114 689

1 515 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

502 338 492

+936 405

503 274 897

750 000

Rémunérations d’activité

302 295 256

+1 940 423

304 235 679

 

Cotisations et contributions sociales

197 158 405

-991 396

196 167 009

 

Prestations sociales et allocations diverses

2 884 831

-12 622

2 872 209

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

8 764 677

 

8 764 677

765 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 764 677

 

8 764 677

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

3 075 115

 

3 075 115

 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

3 075 115

 

3 075 115

 

05 – Animation et soutien du réseau  

166 074 751

-586 106

165 488 645

7 441 347

Titre 2 – Dépenses de personnel

4 977 689

+10 363

4 988 052

 

Rémunérations d’activité

2 992 698

+19 664

3 012 362

 

Cotisations et contributions sociales

1 956 342

-9 184

1 947 158

 

Prestations sociales et allocations diverses

28 649

-117

28 532

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

111 694 409

-596 469

111 097 940

6 025 674

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

111 694 409

-596 469

111 097 940

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

49 402 653

 

49 402 653

1 415 673

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

49 402 653

 

49 402 653

 

Total

1 694 460 394

+1 148 471

1 695 608 865

53 956 347

 

 

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

CP
PLF 2018

Écart
PLF - LFI

CP
LFI 2018

FDC et ADP
en CP

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens  

172 518 163

+321 517

172 839 680

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

172 518 163

+321 517

172 839 680

 

Rémunérations d’activité

103 705 925

+666 302

104 372 227

 

Cotisations et contributions sociales

67 815 910

-340 450

67 475 460

 

Prestations sociales et allocations diverses

996 328

-4 335

991 993

 

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres  

688 314 118

+188 868

688 502 986

45 000 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

678 373 941

+188 868

678 562 809

 

Rémunérations d’activité

407 923 410

+1 846 963

409 770 373

 

Cotisations et contributions sociales

266 546 636

-1 629 897

264 916 739

 

Prestations sociales et allocations diverses

3 903 895

-28 198

3 875 697

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

9 940 177

 

9 940 177

45 000 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

9 940 177

 

9 940 177

 

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales  

153 375 078

+287 787

153 662 865

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

153 375 078

+287 787

153 662 865

 

Rémunérations d’activité

92 212 532

+592 683

92 805 215

 

Cotisations et contributions sociales

60 279 790

-301 063

59 978 727

 

Prestations sociales et allocations diverses

882 756

-3 833

878 923

 

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales  

514 169 010

+936 405

515 105 415

1 515 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

502 338 492

+936 405

503 274 897

750 000

Rémunérations d’activité

302 295 256

+1 940 423

304 235 679

 

Cotisations et contributions sociales

197 158 405

-991 396

196 167 009

 

Prestations sociales et allocations diverses

2 884 831

-12 622

2 872 209

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

8 755 403

 

8 755 403

765 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 755 403

 

8 755 403

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

3 075 115

 

3 075 115

 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

3 075 115

 

3 075 115

 

05 – Animation et soutien du réseau  

161 753 859

-586 106

161 167 753

7 441 347

Titre 2 – Dépenses de personnel

4 977 689

+10 363

4 988 052

 

Rémunérations d’activité

2 992 698

+19 664

3 012 362

 

Cotisations et contributions sociales

1 956 342

-9 184

1 947 158

 

Prestations sociales et allocations diverses

28 649

-117

28 532

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

107 906 562

-596 469

107 310 093

6 025 674

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

107 906 562

-596 469

107 310 093

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

48 869 608

 

48 869 608

1 415 673

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

48 869 608

 

48 869 608

 

Total

1 690 130 228

+1 148 471

1 691 278 699

53 956 347

 

 

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Catégorie d’emplois

Exécution
2016

Plafond autorisé
pour 2017

Plafond autorisé
pour 2018

Variation
2018 / 2017

Hauts fonctionnaires

 

632

630

-2

Personnels administratifs

 

21 390

21 004

-386

Personnels techniques

 

4 250

4 195

-55

Total

 

26 272

25 829

-443

 

 

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Catégorie d’emplois

PLF
2018

Écart
PLF - LFI

LFI
2018

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

2 949

 

2 949

Hauts fonctionnaires

64

 

64

Personnels administratifs

2 426

 

2 426

Personnels techniques

459

 

459

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

11 588

 

11 588

Hauts fonctionnaires

278

 

278

Personnels administratifs

9 392

 

9 392

Personnels techniques

1 918

 

1 918

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

2 619

 

2 619

Hauts fonctionnaires

61

 

61

Personnels administratifs

2 131

 

2 131

Personnels techniques

427

 

427

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

8 588

 

8 588

Hauts fonctionnaires

209

 

209

Personnels administratifs

6 988

 

6 988

Personnels techniques

1 391

 

1 391

05 – Animation et soutien du réseau

85

 

85

Hauts fonctionnaires

18

 

18

Personnels administratifs

67

 

67

Total

25 829

 

25 829