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2010 / Présentation par action des crédits demandés
2010 / Autorisations d’engagement
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Numéro et intitulé de l’action |
Opérations courantes |
Opérations |
Total |
Prévisions |
|
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01 |
Pilotage, modernisation et activités numériques (nouveau) |
74 707 569 |
6 370 000 |
81 077 569 |
|
|
02 |
Promotion et distribution des publications (nouveau) |
17 316 686 |
|
17 316 686 |
|
|
Total hors résultat d’exploitation et variation du fonds de roulement |
92 024 255 |
6 370 000 |
98 394 255 |
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2010 / crédits de paiement
|
Numéro et intitulé de l’action |
Opérations courantes |
Opérations |
Total |
Prévisions |
|
|
01 |
Pilotage, modernisation et activités numériques (nouveau) |
71 558 051 |
4 328 042 |
75 886 093 |
|
|
02 |
Promotion et distribution des publications (nouveau) |
17 386 686 |
|
17 386 686 |
|
|
Total hors résultat d’exploitation et variation du fonds de roulement |
88 944 737 |
4 328 042 |
93 272 779 |
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Présentation DES crédits par action et NATURE
|
action n° 01 : Pilotage, modernisation et activités numériques (nouveau) |
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Section des opérations courantes
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LFI 2009 retraitée |
PLF 2010 |
||||||||
|
Intitulé du compte |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||
|
Achats |
22 971 706 |
22 698 706 |
22 937 000 |
22 937 000 |
||||||
|
Services extérieurs |
6 755 593 |
7 773 309 |
10 425 426 |
7 622 448 |
||||||
|
Autres services extérieurs |
3 760 580 |
3 960 980 |
6 599 880 |
6 470 180 |
||||||
|
Dépenses de personnel, y compris impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents |
24 925 216 |
24 925 216 |
33 272 782 |
33 272 782 |
||||||
|
Autres charges de gestion courante |
467 360 |
502 360 |
1 383 981 |
1 167 141 |
||||||
|
Charges financières |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
|
Charges exceptionnelles |
66 500 |
66 500 |
86 500 |
86 500 |
||||||
|
Total
hors résultat d’exploitation |
58 948 955 |
59 929 071 |
74 707 569 |
71 558 051 |
||||||
|
FDC et ADP prévus |
|
|
|
|
||||||
|
Total
hors résultat d’exploitation |
58 948 955 |
59 929 071 |
74 707 569 |
71 558 051 |
||||||
Section des opérations EN CAPITAL
|
|
LFI 2009 retraitée |
PLF 2010 |
||||||||
|
Intitulé du compte |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||
|
Acquisition d’immobilisations |
6 075 000 |
6 571 900 |
6 370 000 |
4 328 042 |
||||||
|
action n° 02 : Promotion et distribution des publications (nouveau) |
|
|
Section des opérations courantes
|
|
LFI 2009 retraitée |
PLF 2010 |
||||||||
|
Intitulé du compte |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||
|
Achats |
3 096 450 |
2 946 450 |
1 408 000 |
1 478 000 |
||||||
|
Services extérieurs |
34 650 |
34 650 |
689 450 |
689 450 |
||||||
|
Autres services extérieurs |
10 058 932 |
9 757 432 |
7 207 108 |
7 207 108 |
||||||
|
Dépenses de personnel, y compris impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents |
15 802 445 |
15 802 445 |
7 983 228 |
7 983 228 |
||||||
|
Autres charges de gestion courante |
29 900 |
29 900 |
28 900 |
28 900 |
||||||
|
Total
hors résultat d’exploitation |
29 022 377 |
28 570 877 |
17 316 686 |
17 386 686 |
||||||
|
FDC et ADP prévus |
|
|
|
|
||||||
|
Total
hors résultat d’exploitation |
29 022 377 |
28 570 877 |
17 316 686 |
17 386 686 |
||||||
Présentation des crédits selon la nomenclature comptable
SECTION DES OPÉRATIONS COURANTES
|
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||
|
Nature de dépenses |
Ouvertes en LFI pour 2009 retraitée |
Demandées |
Ouverts en LFI |
Demandés |
||||||
|
Achats |
26 068 156 |
24 345 000 |
25 645 156 |
24 415 000 |
||||||
|
Services extérieurs |
6 790 243 |
11 114 876 |
7 807 959 |
8 311 898 |
||||||
|
Autres services extérieurs |
13 819 512 |
13 806 988 |
13 718 412 |
13 677 288 |
||||||
|
Dépenses de personnel, y compris impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents |
40 727 661 |
41 256 010 |
40 727 661 |
41 256 010 |
||||||
|
Autres charges de gestion courante |
497 260 |
1 412 881 |
532 260 |
1 196 041 |
||||||
|
Charges financières |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
|
Charges exceptionnelles |
66 500 |
86 500 |
66 500 |
86 500 |
||||||
|
Total hors résultat d’exploitation et hors FDC et ADP |
87 971 332 |
92 024 255 |
88 499 948 |
88 944 737 |
||||||
|
FDC et ADP prévus |
|
|
|
|
||||||
SECTION DES OPÉRATIONS EN CAPITAL
|
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||
|
Nature de dépenses |
Ouvertes en LFI pour 2009 retraitée |
Demandées |
Ouverts en LFI |
Demandés |
||||||
|
Acquisition d’immobilisations |
6 075 000 |
6 370 000 |
6 571 900 |
4 328 042 |
||||||
|
Total hors variation du fonds de roulement et hors FDC et ADP |
6 075 000 |
6 370 000 |
6 571 900 |
4 328 042 |
||||||
|
FDC et ADP prévus |
|
|
|
|
||||||